Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 273 / 2025 |
| Data de Emissão | 14/07/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | TAIGUARA EDUARDO DE SOUZA HAAR (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . AÇAO LEGISLATIVA . AÇOES DO MUNICIPIO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPENHO RESSARCIMENTO REF A 80,558 LITROS DE GASOLINA NA VIAGEM QUE FEZ A CIDADE DE PORTO ALEGRE , DIAS 08 A 11/07/2025 ONDE PARTICIPOU DO CURSO : COMPREENDENDO O ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES,PPA, LDO, LOA E EMENDAS IMPOSTIVAS | R$ 1,00 | R$ 506,8000 | R$ 506,80 |
| TOTAL: | R$ 506,80 |