Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 249 / 2025 |
| Data de Emissão | 23/06/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | TAIGUARA EDUARDO DE SOUZA HAAR (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . AÇAO LEGISLATIVA . AÇOES DO MUNICIPIO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | EMPENHO RESSARCIMENTO REF A 18,988 LITROS DE GASOLINA NA VIAGEM QUE FEZ A CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL NO DIA 17.06.25 ONDE ESTEVE NOS POSTOS DE GASOLINA HÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE EM NOSSO MUNICÍPIO | R$ 1,00 | R$ 115,1100 | R$ 115,11 |
| TOTAL: | R$ 115,11 |