Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 175 / 2025 |
| Data de Emissão | 09/05/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | TAIGUARA EDUARDO DE SOUZA HAAR (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . AÇAO LEGISLATIVA . AÇOES DO MUNICIPIO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPENHO RESSARCIMENTO REF A 90 LITROS DE COMBUSTIVEL , VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07 E 08/05/2025 ONDE ESTEVE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO | R$ 1,00 | R$ 576,9300 | R$ 576,93 |
| TOTAL: | R$ 576,93 |