Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 151 / 2024 |
| Data de Emissão | 15/04/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | DOELI VALENTE DA SILVA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . AÇAO LEGISLATIVA . AÇOES DO MUNICIPIO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEM QUE FIZ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO ADÃO PRETO FILHO, DEPUTADO CARLOS BURIGO E GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | R$ 1,00 | R$ 537,8400 | R$ 537,84 |
| TOTAL: | R$ 537,84 |