Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 148 / 2022 |
| Data de Emissão | 14/04/2022 |
| Credor / CPF-CNPJ | AMAURI LIMA FRAGOSO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . AÇAO LEGISLATIVA . AÇOES DO MUNICIPIO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 ONDE ESTEVE NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | R$ 1,00 | R$ 225,9800 | R$ 225,98 |
| TOTAL: | R$ 225,98 |