Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 583 / 2016 |
| Data de Emissão | 26/10/2016 |
| Credor / CPF-CNPJ | DR DOS REIS (12.369.038/0001-15) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . AÇAO LEGISLATIVA . AÇOES DO MUNICIPIO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZANTE SANITARIO EM PEDRA 35 GRAMAS (COM 12 UNIDADES) FRAG EUCALIPTO | R$ 2,00 | R$ 25,2000 | R$ 50,40 |
| 2 | VASSOURA COMUM NAYLON A | R$ 3,00 | R$ 12,8000 | R$ 38,40 |
| 3 | LUVAS LATEX 3 UNIDADES P E 3 UNIDADES M | R$ 6,00 | R$ 7,6000 | R$ 45,60 |
| 4 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO 30 CM -PACOTE COM 4 ROLOS( 16 PACOTES) FARDO -16 PACOTES | R$ 2,00 | R$ 108,0000 | R$ 216,00 |
| 5 | CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO ESPECIAL | R$ 1,00 | R$ 348,0000 | R$ 348,00 |
| 6 | ALCOOL LIQUIDO 92,8 % A | R$ 2,00 | R$ 108,0000 | R$ 216,00 |
| 7 | AGUA SANITARIA GALÃO 5 LITROS 4 UNIDADES DE 5 LITROS | R$ 2,00 | R$ 69,0000 | R$ 138,00 |
| 8 | PAPEL FOLHA INTERFOLHADO BRANCO | R$ 2,00 | R$ 128,0000 | R$ 256,00 |
| TOTAL: | R$ 1.308,40 |